Декабрь, 2018 | mozgb.by
Top
2018 Декабрь

Карта коррупционных рисков УЗ «Моырская городская больница»

Карта коррупционных рисков УЗ «Моырская городская больница»

Коррупционно-опасная функция Базовые показатели Область деятельности, где возможны коррупционные риски Степень риска (низкая, средняя, высокая) Меры профилактики Контролер/

Исполнитель
Организация деятельности

 

  

–

 1. Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников Средняя 1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения;

2. Соблюдение государственными должностными лицами установленных законодательством ограничений.

 Главный врач/заместители главного врача по медицинской части, по хирургии, юрисконсульт, старший инспектор по кадровой работе
Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов – 1. Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;

несанкционированный доступ к информационным ресурсам больницы

 Средняя 1. Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства. Главный врач, заведующая кабинетом статистики, заместители главного врача, зав.отделениями, врачи, медсёстры.
Закупка лекарственных средств Объем финансирования по статье «Лекарственные средства и медицинские изделия» 1. Составление технических заданий на закупку.

2. Выбор победителя процедуры закупки.

 Средняя 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ;

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений УЗ «МГБ» и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.

 Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, специалист по организации закупок, гл.бухгалтер, зав.аптекой.
Закупка медицинских изделий Объем финансирования по статье «Приобретение оборудования» 1. Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик.

2. Выбор победителя процедуры закупки.

3. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.

4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

 Средняя 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений УЗ «МГБ»  и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.

3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.

4. Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника».

 Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, главная медсестра, специалист по организации закупок, зав.аптекой, главный бухгалтер.
Формирование формулярного перечня лекарственных средств – 1. Составление формулярного списка лекарственных средств в соответствии с Республиканским формулярным перечнем лекарственных средств. Средняя 1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств.

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств.

 Главный врач, Заместитель главного врача по медицинской части, по хирургии, клинический фармаколог, зав.отделениями.
Хозяйственные операции:

 

 

 

 

оплата труда

 

 Объем финансирования по статье:

«заработная плата с начислениями»

 

 1. Оплата рабочего времени не в полном объеме;

2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

 Средняя

 

  

Создание на рабочих местах комиссий по правильности начисления заработной платы.

 

 Главный врач,  Заместитель главного врача по хозяйственной части, главный бухгалтер, специалист по организации закупок, начальник ПЭО.
стимулирующие выплаты Объем финансирования по статье «оплата текущего ремонта зданий и помещений»  1. Необъективная оценка деятельности работников;

2. Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений

 Средняя  Соблюдение комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии;

использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.
проведение ремонтов

 

 Объем финансирования по статье «оплата транспортных услуг»

 

 1. Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих ремонтов;

2. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов.

 Средняя

 

 Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. Не допущение корректировок проектно-сметной документации по ремонту УЗ «МГБ»;

проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности;

 Зав.хозяйством
 использование автотранспорта – 1. Использование служебного автотранспорта. Средняя

 

 Проведение сверок (с оформлением акта взаимной сверки) с контрагентами;

соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.

 Инженер по оборудованию, гл.бухгалтер,  начальник ПЭО

 
регистрация материальных ценностей 1. Постановка на регистрационный учет материальных ценностей;

2. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета

 

 Низкая  1.Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц;

2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

 Гл. бухгалтер
Экспертная деятельность 1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности.

2. Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии.

3. Направление в медико-реабилитационные экспертные комиссии.

4. Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.

 Средняя 1. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.

2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении экспертной деятельности.

3. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленным.

4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.

 Заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по хирургии, руководители структурных подразделений. главный врач.
Прием на работу работников – 1. Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) Низкая 1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;

2. Согласование с  главным врачом УЗ «МЦГП» назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, главного экономиста, главной медицинской сестры.

 Главный врач, старший инспектор по кадрам
Деятельность пищеблока – 1. Выдача продуктов со склада

2. Правильность закладки продукции для приготовления блюд

3. Правильность выдачи готовых блюд раздатчицам

 высокая Контроль комиссией УЗ «МГБ» пищеблока Диет врач, главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер,  старшая медсестра, кладовщик, диетсёстры, шеф повар, повара, раздатчицы.
Дата обновления: 14.12.2018