Коррупционно-опасная функция |
Базовые показатели |
Область деятельности, где возможны коррупционные риски |
Степень риска (низкая, средняя, высокая) |
Меры профилактики |
Контролер/
Исполнитель |
Организация деятельности
|
– |
Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников |
Средняя |
1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.
2. Соблюдение государственными должностными лицами установленных законодательством ограничений. |
Главный врач/ заместители главного врача, начальник отдела кадров, юрисконсульт, руководители структурных подразделений |
Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов |
– |
Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;
несанкционированный доступ к информационным ресурсам больницы |
Средняя |
Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства. |
Главный врач/ заместители главного врача, заведующие отделениями (кабинетами), врачи, медсёстры. |
Закупка лекарственных средств |
Объем финансирования по статье «Лекарственные средства и медицинские изделия» |
1. Составление технических заданий на закупку.
2. Выбор победителя процедуры закупки. |
Средняя |
1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений УЗ «МГБ» и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий. |
Главный врач/ заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, главная медсестра, специалисты по организации закупок, заведующий аптекой. |
Закупка медицинских изделий |
Объем финансирования по статье «Приобретение оборудования» |
1. Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик.
2. Выбор победителя процедуры закупки.
3. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.
4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком. |
Средняя |
1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений УЗ «МГБ» и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.
3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.
4. Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника», РДТУП «Медтехника» г. Гомель. |
Главный врач/ заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медсестра, специалисты по организации закупок, заведующий аптекой. |
Формирование формулярного перечня лекарственных средств |
– |
1. Составление формулярного списка лекарственных средств в соответствии с Республиканским формулярным перечнем лекарственных средств. |
Средняя |
1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств. |
Главный врач/ заместители главного врача, заведующие отделениями, клинический фармаколог. |
Хозяйственные операции:
оплата труда
стимулирующие выплаты
проведение ремонтов
использование автотранспорта
регистрация материальных ценностей |
Объем финансирования по статье:
«заработная плата с начислениями»
–
Объем финансирования по статье «оплата текущего ремонта зданий и помещений»
Объем финансирования по статье «оплата транспортных услуг»
– |
1. Оплата рабочего времени не в полном объеме;
2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.
1. Необъективная оценка деятельности работников;
2. Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений
1. Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих ремонтов;
2. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов.
1. Использование служебного автотранспорта.
1. Постановка на регистрационный учет материальных ценностей;
2. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета
|
Средняя
Средняя
Средняя
Средняя
Низкая |
Создание на рабочих местах комиссий по правильности начисления заработной платы.
Соблюдение комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии;
использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.
Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности;
Проведение сверок (с оформлением акта взаимной сверки) с контрагентами;
соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.
1.Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц;
2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения. |
Главный врач/ главный бухгалтер, начальник ПЭО.
Главный бухгалтер/ специалисты по организации закупок, юрисконсульты, инженеры, заведующий хозяйством.
Главный бухгалтер/ начальник ПЭО, заведующий хозяйством.
Главный бухгалтер |
Экспертная деятельность |
|
1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности.
2. Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии.
3. Направление в медико-реабилитационные экспертные комиссии.
4. Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. |
Средняя |
1. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.
2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении экспертной деятельности.
3. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленным.
4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов. |
Заместители главного врача/ руководители структурных подразделений. |
Прием на работу работников |
– |
Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) |
Низкая |
1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;
2. Согласование с главным врачом УЗ «МЦГП» назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, начальника ПЭО, главной медицинской сестры. |
Главный врач/ начальник отдела кадров |
Деятельность пищеблока |
– |
1. Выдача продуктов со склада
2. Правильность закладки продукции для приготовления блюд
3. Правильность выдачи готовых блюд раздатчицам |
высокая |
Контроль комиссией УЗ «МГБ» пищеблока |
Заместитель главного врача по медицинской части/ главный бухгалтер, главная медсестра, врач-диетолог, кладовщик, диетсёстры, шеф-повар, повара, раздатчицы. |