Мозырская городская больница Карта коррупционных рисков УЗ «Моырская городская больница»
  • Горячая телефонная линия ГУЗО по вопросам применения Указа №131

    Телефоны горячей линии:
    8-0232-32-95-59 / 8-0232-32-45

    График работы горячей линии:
    понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 12.00

  • Телефон доверия “Для детей и подростков”:

    8 (017) 246-03-03

    Республиканская телефонная “горячая линия”:

    8 (801) 100-16-11

  • Top
    Карта коррупционных рисков УЗ «Моырская городская больница»

    Утверждаю

    Главный врач

    УЗ «Мозырская городская

    больница»

    И.В.Баранов

     2020  г.

    Карта коррупционных рисков УЗ «Мозырская городская больница»

    Коррупционно-опасная функция Базовые показатели Область деятельности, где возможны коррупционные риски Степень риска (низкая, средняя, высокая) Меры профилактики Контролер/

    Исполнитель

    Организация деятельности

     

     

    Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников Средняя 1. Соблюдение руководителями структурных подразделений и работниками требований антикоррупционного законодательства, ознакомление работников с ответственностью за совершение коррупционного правонарушения.

    2. Соблюдение государственными должностными лицами установленных законодательством ограничений.

    Главный врач/ заместители главного врача, начальник отдела кадров, юрисконсульт, руководители структурных подразделений
    Работа со служебной информацией, персональными данными пациентов Использование в личных интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей;

    несанкционированный доступ к информационным ресурсам больницы

    Средняя Анализ и оценка соблюдения работниками требований антикоррупционного законодательства. Главный врач/ заместители главного врача,  заведующие отделениями (кабинетами), врачи, медсёстры.
    Закупка лекарственных средств Объем финансирования по статье «Лекарственные средства и медицинские изделия» 1. Составление технических заданий на закупку.

    2. Выбор победителя процедуры закупки.

    Средняя 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.

    2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений УЗ «МГБ» и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.

    Главный врач/ заместитель главного врача по медицинской части, главный бухгалтер, главная медсестра, специалисты по организации закупок, заведующий аптекой.
    Закупка медицинских изделий Объем финансирования по статье «Приобретение оборудования» 1. Составление технических заданий на закупку. Разработка технических характеристик.

    2. Выбор победителя процедуры закупки.

    3. Проведение экспертной оценки конкурсных предложений на предмет соответствия требованиям технических характеристик.

    4. Исполнение контрактных обязательств поставщиком.

    Средняя 1. Контроль планов и заданий на закупку, в том числе их анализ.

    2. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений УЗ «МГБ»  и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.

    3. Защита специалистами составленных заданий на закупку.

    4. Закупка медицинских изделий через РУП «Белмедтехника», РДТУП «Медтехника» г. Гомель.

    Главный врач/ заместители главного врача, главный бухгалтер, главная медсестра, специалисты по организации закупок, заведующий аптекой.
    Формирование формулярного перечня лекарственных средств 1. Составление формулярного списка лекарственных средств в соответствии с Республиканским формулярным перечнем лекарственных средств. Средняя 1. Контроль за обоснованностью включения в формулярный перечень тех или иных наименований лекарственных средств.

    2. Привлечение к дисциплинарной ответственности и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при формировании формуляра лекарственных средств.

    Главный врач/ заместители главного врача, заведующие отделениями, клинический фармаколог.
    Хозяйственные операции:

     

     

     

     

    оплата труда

     

     

     

    стимулирующие выплаты

     

     

     

     

    проведение ремонтов

     

     

     

     

     

     

    использование автотранспорта

     

     

     

    регистрация материальных ценностей

     

     

     

    Объем финансирования по статье:

    «заработная плата с начислениями»

     

     

     

     

     

     

     

    Объем финансирования по статье «оплата текущего ремонта зданий и помещений»

     

     

    Объем финансирования по статье «оплата транспортных услуг»

     

     

     

     

     

     

    1. Оплата рабочего времени не в полном объеме;

    2. Оплата рабочего времени в полном объеме в случае, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

     

    1. Необъективная оценка деятельности работников;

    2. Необоснованное завышение/ занижение размеров выплат стимулирующего характера и вознаграждений

     

     

    1. Проведение процедур при закупке товаров (работ, услуг) при проведении текущих ремонтов;

    2. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих ремонтов.

     

     

    1. Использование служебного автотранспорта.

     

     

     

    1. Постановка на регистрационный учет материальных ценностей;

    2. Досрочное списание материальных ценностей и расходных материалов с регистрационного учета

     

    Средняя

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Средняя

     

     

     

     

     

     

    Средняя

     

     

     

     

    Средняя

     

     

     

     

    Низкая

     

     

     

    Создание на рабочих местах комиссий по правильности начисления заработной платы.

     

     

     

     

    Соблюдение комиссией принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссии;

    использование средств на стимулирующие выплаты в строгом соответствии с требованиями законодательства.

     

    Строгое соблюдение законодательства при проведении процедур по выбору подрядных организаций. Осуществление контроля на объектах текущего ремонта. проведение внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности;

     

    Проведение сверок (с оформлением акта взаимной сверки) с контрагентами;

    соблюдение лимита пробега служебного автотранспорта и целевое использование служебного автотранспорта.

    1.Организация работы по контролю за деятельностью материально-ответственных лиц;

    2. Ознакомление материально-ответственных лиц с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

    Главный врач/ главный бухгалтер, начальник ПЭО.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Главный бухгалтер/ специалисты по организации закупок, юрисконсульты, инженеры, заведующий хозяйством.

     

     

     

    Главный бухгалтер/  начальник ПЭО, заведующий хозяйством.

     

     

     

    Главный бухгалтер

    Экспертная деятельность   1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности.

    2. Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии.

    3. Направление в медико-реабилитационные экспертные комиссии.

    4. Оформление и выдача медицинских справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.

    Средняя 1. Проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы.

    2. Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения при осуществлении экспертной деятельности.

    3. Принятие организационных и дисциплинарных мер для предотвращения нарушений, аналогичных выявленным.

    4. Выборочный контроль обоснованности и достоверности оформления справок о состоянии здоровья и выписок из медицинских документов.

    Заместители главного врача/ руководители структурных подразделений.
    Прием на работу работников Предоставление не предусмотренных законодательством преимуществ для поступления на работу (протекционизм, семейственность) Низкая 1. Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу;

    2. Согласование с  главным врачом УЗ «МЦГП» назначения на должности заместителей главного врача, главного бухгалтера, начальника ПЭО, главной медицинской сестры.

    Главный врач/ начальник отдела кадров
    Деятельность пищеблока 1. Выдача продуктов со склада

    2. Правильность закладки продукции для приготовления блюд

    3. Правильность выдачи готовых блюд раздатчицам

    высокая Контроль комиссией УЗ «МГБ» пищеблока Заместитель главного врача по медицинской части/ главный бухгалтер, главная медсестра, врач-диетолог, кладовщик, диетсёстры, шеф-повар, повара, раздатчицы.

     


    Дата обновления: 10.03.2020
    << Назад
    Курсы валют 11.29.2020
    EUR 1 Евро 3.08
    USD 1 Доллар США 2.58
    RUB 100 Российских рублей 3.41